Interfejs okienkowy JPK_VDEK

Naszą ideą jest przedstawienie trzech istotnych definicji, jakie możemy ustawić, zmodyfikować ręcznie.

Typ dokumentu

Przypisujemy do wybranych typów dokumentów. Używamy do oznaczeń dokumentów zakupu i sprzedaży na definicjach dokumentów ewidencji oraz na samych dokumentach ewidencji. Istotne typy dokumentów to:

• FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (Faktura do paragonu)
• RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
• WEW – Dokument wewnętrzny

Grupy towarowe (stan na dzień dzisiejszy)

Uwzględniamy, gdy na dokumencie pojawi się towar lub usługa z takiej grupy. Nadajemy oznaczenia bezpośrednio na dokumentach sprzedaży w ewidencji dokumentów i na dokumentach sprzedaży w module Handel (wyliczane automatycznie na podstawie kartotek znajdujących się na pozycjach faktury sprzedaży i oznaczeń tych kartotek).

• 01 Napoje oraz wyroby alkoholowe
• 02 Paliwa stałe i płynne / Produkty górnictwa i wydobywania
• 03 Oleje opałowe oraz smary z wyłączeniami
• 04 Wyroby tytoniowe
• 05 Odpady
• 06 Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
• 07 Pojazdy samochodowe oraz części samochodowe
• 08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne
• 09 Leki i wyroby medyczne
• 10 Budynki, budowle i grunty
• 11 Usługi związane z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
• 12 Usługi o charakterze niematerialnym (m.in. zarządcze, doradcze, prawne)
• 13 Transport i gospodarka magazynowa

Procedura VAT

Dokument będzie jednej bądź kilku z tych procedurom podlegał.

• Sprzedaży:
  • B_MPV_Prowizja - Świadczenie usług pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia
  • B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu
  • B_SPV_Dostawa - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
  • EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
  • I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
  • I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
  • MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  • MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży
  • MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży
  • SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
  • TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą
  • TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT, w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
  • TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

• Zakupu:
  • IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego
  • MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizm podzielonej płatności