Wyliczanie procedury OSS na dokumencie

Procedura OSS

Aby była możliwość umieszczenia procedury OSS na dokumencie sprzedaży należy spełnić kilka warunków:

• WAŻNE! Jedno z kluczowych ustawień jakie musimy wprowadzić są zmiany na samym Kontrahencie. Samo ustawienie nie zapewnia, że procedura zadziała, ale konfiguracja jest konieczna.
  W kartotece danego kontrahenta ustawiamy, że (1) nie może być podatnikiem VAT, (2) oraz rodzaj VAT dla sprzedaży musi być ustawiony na krajowy bądź unijny.

Rys.1. Kartoteka kontrahenta.

• W Ewidencji dokumentów tworzymy nowy dokument sprzedaży, wybierając odpowiednią definicję - SPOSS-Sprzedaż OSS. 

Rys.2. Sprzedaż OSS - ogólne.

• A następnie przechodzimy do zakładki VAT i wprowadzamy odpowiednią stawkę VAT. Gdy umieścimy odpowiednie dane w zakładce Procedura możemy dostrzec OSS, które chcieliśmy osiągnąć.
  WAŻNE! Należy jednak pamiętać, że
  • Kraj wydania oraz Kraj VAT muszą być krajami należącymi do Unii Europejskiej.
  • Kraj wydania oraz Kraj VAT nie mogą być takie same.
  • Rodzaj VAT na elementach musi być oznaczony jako Towar lub Usługa.

Rys.3. Sprzedaż OSS - VAT.

Konfiguracja stawek VAT omówiona została tutaj.

Jest możliwość podejrzenia dokumentów zawierających procedurę OSS. W konfiguracji programu Narzędzia -> Opcje -> Ewidencja VAT -> Ogólne należy zaznaczyć parametr Tak w Ewidencja dokumentów i Rejestr OSS, a następnie zapisać zmiany i przelogować się, możliwości jak możemy tego dokonać szerzej opisane tutaj.
Powinniśmy uzyskać dodatkowe listy, a w nich dokumenty, o ile wcześniej utworzyliśmy dokumenty wraz z procedurami. 

Rys.4. Ewidencja dokumentów OSS.