Wraz z aktualizacją 2106.1.3 do systemu enova365 weszła możliwość generowania deklaracji VII-DO kluczowej do rozliczania podatku VAT w procedurze IOSS. Aby móc ją wygenerować potrzebujemy dokonać kilku czynności konfiguracyjnych.
Konfiguracja
Naszym pierwszym krokiem będzie w Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT wprowadzenie (do programu) stawek VAT krajów, dla których wystawiać będziemy dokumenty sprzedażowe.
Następnie wybieramy opcję Nowy (Definicja stawki VAT). Pojawia się następujące okno, które uzupełniamy danymi.
Znaczenie pól formularza:
- Dane identyfikacyjne
- Kod - Pole to uzupełnia się automatycznie po wprowadzeniu wartości Procent oraz Kraj. Służy ono do identyfikacji stawki VAT w systemie.
- Parametry stawki
- Status - Status stawki VAT przyjmujący wartości: Opodatkowana/Zaniżona/Zwolniona/Nie podlega/Brak.
- Procent - Wartość stawki VAT.
- Kraj - Kraj, w którym obowiązuje wprowadzana przez nas stawka VAT.
- Obniżona - Informacja o tym czy dana stawka VAT jest obniżona.
- Inne informacje
- Opis - W tym polu możemy zamieścić krótką informacji na temat danej stawki VAT.
- Zablokowane - Oznaczenie, którym możemy zablokować stawkę VAT i wyłączyć ją z użytku w obrębie programu.
Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk z napisem "OK". W tym momencie nowa stawka VAT zostaje wprowadzona do Naszego systemu.
Naszym następnym krokiem jest przejście do zakładki Ewidencja VAT/Ogólne w opcjach programu enova365. W tym miejscu znajduje się parametr Ewidencja dokumentów i rejestr OSS. Zaznaczenie tej opcji po przelogowaniu się do bazy danych, spowoduje pokazanie się dodatkowej listy w Ewidencji dokumentów: Ewidencja dokumentów OSS oraz Rejestr OSS.
Kolejne dane jakie uzupełnimy będą to informacje o numerze OSS oraz numerze IOSS podatnika. Parametry te będą pobierane do deklaracji. Znajdziemy je w ustawieniach w zakładce Firma/Dane o działalności.
Znaczenie pól:
- OSS/IOSS
- Numer OSS - numer rejestracyjny OSS
- Numer IOSS - numer rejestracyjny IOSS
- Nazwa pośrednika - Nazwa pośrednika, jeśli został wyznaczony dla procedury
- Numer IOSS pośrednika - numer IOSS pośrednika, jeśli został wyznaczony dla procedury
- NIP pośrednika - NIP pośrednika, jeśli został wyznaczony dla procedury
Ostatnim krokiem w konfiguracji jest wprowadzenie nowych parametrów dla urzędów skarbowych, które znajdują się w opcjach programu w zakładce Firma/Urzędy i KRS. Są to: Procedura OSS oraz Procedura IOSS.
Teraz możemy przejść do wygenerowania deklaracji VII-DO.
Wystawianie deklaracji VII-DO
Aby wystawić deklaracjęVII-DO przechodzimy do zakładki Ewidencja Dokumentów/Deklaracja VII-DO i klikamy przycisk Nowy (VII-DO(1)). Pojawi się nam formularz generowania deklaracji.
Jeżeli chcemy zweryfikować deklarację później, możemy zaznaczyć pole Wersja robocza, co po zapisaniu zostawi deklarację w wersji roboczej. Aby przeliczyć deklarację wystarczy wybrać przycisk Przelicz, po którego działaniu uzupełnią się kolejne zakładki deklaracji.
Aby dokumenty sprzedażowe były wliczane do tej deklaracji muszą spełnić następujące warunki:
- Kontrahent – nie jest podatnikiem VAT, jest kontrahentem krajowym lub unijnym, możliwe do edycji na karcie kontrahenta.
- Kraj wydania – Krajem wydania musi być kraj spoza Unii Europejskiej,
- Kraj VAT – Ma być krajem należącym do Unii Europejskiej,
- Rodzaj VAT pozycji – Towar,
- Definicja dokumentu ewidencji ma włączoną kontrolkę Szczególne procedury OSS/IOSS.
