Logo firmy Erpit
Zaloguj Zarejestruj Przejdź do stopki
  • A
  • A+
  • A++
  • Ikona zmiany kontrastu
  • Strona główna
  • enova365
  • O firmie
  • Komunikaty
  • Samouczki
    • enova365 Ikona menu rozwijanego kategorii enova365

      • Podstawowa obsługa enova365
      • Dział techniczny
      • Moduł Finanse i Księgowość
      • Moduł Handel
      • Moduł Kadry Płace
      • Split payment
      • JPK
      • PPK
      • Dodatki do enova365
      • enova365 w czasie pandemii
      • Cyfryzacja danych w enova365
      • Wersje enova365
    • Gospodarka magazynowa Ikona menu rozwijanego kategorii Gospodarka magazynowa

      • część I - Wprowadzenie
      • część II - Procesy magazynowe
      • część III - Przyjęcie magazynowe
      • część IV - Wydanie magazynowe
      • część V - Stan magazynu i FIFO
      • część VI - Algorytmy obrotu magazynowego
      • część VII - Korekta PZ i jej skutki
      • część VIII - Inwentaryzacja
      • część IX - Uproszczony obieg dokumentów
      • część X - Ścisła ewidencja
    • Słownik skrótów Ikona menu rozwijanego kategorii Słownik skrótów

      • Skróty w księgowości
    • Polski Ład Ikona menu rozwijanego kategorii Polski Ład

      • Nowe przepisy
    • Oprogramowanie ERPIT Ikona menu rozwijanego kategorii Oprogramowanie ERPIT

      • BL Skaner
  • Oferta
    • Dla magazynu Ikona menu rozwijanego kategorii Dla magazynu

      • Erpit WMS dla e-commerce
    • ERP enova365 Ikona menu rozwijanego kategorii ERP enova365

      • Wdrożenie oprogramowania enova365
      • Dodatek do enova365 - wysyłka maili z fakturami i rozrachunkami
    • Rozwiązania e-commerce Ikona menu rozwijanego kategorii Rozwiązania e-commerce

      • Integracja ze sklepem internetowym Shoper
      • Integracja Allegro z programem enova365
      • Dodatek Erpit eCommerce
    • Dla kadr i płac Ikona menu rozwijanego kategorii Dla kadr i płac

      • Rozliczanie czasu pracy w enova365
      • Skierowanie na badania lekarskie
    • Dla księgowości Ikona menu rozwijanego kategorii Dla księgowości

      • Importer z programu Subiekt
      • Importer z formatu Optima
      • Importer JPK
      • Dodatek do masowego pobierania kursów - uruchomienie sprzedaży
    • Dla biur rachunkowych Ikona menu rozwijanego kategorii Dla biur rachunkowych

      • Rozliczanie czasu pracy w enova365
      • Importer z programu Subiekt
      • Importer z formatu Optima
      • Importer JPK
      • Dodatek do enova365 - wysyłka maili z fakturami i rozrachunkami
      • Dodatek do enova365 - Zapisywanie faktur w bazie slave
    • Branżowe dla enova365 Ikona menu rozwijanego kategorii Branżowe dla enova365

      • Dodatek zbożowy
      • Dodatek Kontra
    • Dla handlu Ikona menu rozwijanego kategorii Dla handlu

      • Mobilny Handlowiec
      • Integracja Allegro z programem enova365
      • Integracja ze sklepem internetowym Shoper
      • Erpit WMS dla e-commerce
      • Dodatek Kontra
      • Dodatek do enova365 - wysyłka maili z fakturami i rozrachunkami
      • Dodatek Erpit eCommerce
  • Cennik
  • Kontakt
  • Panel klienta
  • Logowanie
Spis treści
Tytuł miniatury
Ikona udostępnienia na Facebooku Ikona udostępnienia na Twitterze Ikona udostępnienia na Linkedinie

Deklaracja VIU-DO(1)

21 wrzesień 2021
ikona autora Agata

Wprowadzenie 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) w systemie enova365 (od wersji 2106.3.6) została wprowadzona możliwość przygotowania deklaracji VIU-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze OSS (VAT e-commerce).

Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby procedura OSS zadziałał zostały opisane tutaj. 

WAŻNE! Rozliczenie sprzedaży w ramach OSS jest wariantem wyboru, nie przymusem. Jeżeli nie chcemy korzystać z procedury OSS możemy rejestrować podatek VAT w poszczególnych krajach unijnych, w których dokonujemy dostawy na rzecz konsumenta. Należy jednak pamiętać, że nie możemy dokonywać rozliczeń częściowo w deklaracji VAT-OSS i częściowo w deklaracjach VAT składanych w krajach.

Deklarację OSS składa się za kolejne kwartały roku kalendarzowego. Do dnia 31 października 2021 r. należy złożyć pierwszą deklarację VIU-DO(1), rozliczając się za III kwartał 2021 r. Jak zatem przebiega proces konfiguracji? Postaramy się wyjaśnić w niniejszym artykule. Zapraszamy do artykułu oraz przypominamy konfigurację oraz generowanie deklaracji VII-DO. 

 

Konfiguracja opcji

1. Stawki procentowe

Pierwszym i kluczowym krokiem, jaki musimy dokonać by móc poprawnie wystawiać dokumenty z odpowiednimi stawkami VAT jest ich zdefiniowanie. Odpowiada za nie sekcja Definicja stawek VAT. Szerzej opisane tutaj. 

2. Dodatkowa lista

Dodatkowe miejsce, lista do tworzenia dokumentów? Dlaczego nie. W Narzędzia -> Opcje wskazujemy Ewidencja VAT -> Ogólne i zaznaczamy Ewidencja dokumentów i rejestr OSS. Po przelogowaniu się do bazy danych uzyskamy nowe foldery (1) Ewidencja dokumentów OSS (2) oraz Rejestr OSS. Na dedykowane listy trafiają dokumenty związane z procedurami OSS oraz IOSS.

3. Urząd skarbowy

Następnie wskazujemy US firmy dla procedury OSS (Opcje -> Firma -> Urzędy i KRS). Urząd będzie pobierany na deklaracje.

WAŻNE! Na kartotece wybranego urzędu na zakładce Konta podatkowe w sekcji Podatek od towarów i usług w procedurach OSS/IOSS wskazujemy rachunek bankowy, na który będą realizowane wpłaty za podatek wyliczony na deklaracjach. Wpisany rachunek podpowie się na zobowiązaniu na deklaracji oraz przygotowanym do zobowiązania przelewie.

4. Numer rejestracyjny

W konfiguracji systemu Opcje -> Firma -> Dane o działalności w sekcji OSS/IOSS wprowadzamy dane rejestracyjne, które będą pobierane również do deklaracji.

 

Deklaracja VIU-DO (OSS)

Ostatnia prosta. Z modułu Ewidencja dokumentów wybieramy Deklaracja VIU-DO. Dane do części Ogólne pobierane są z ustawień w Opcjach (opisane powyżej). Po wskazaniu kwartału przeliczamy deklarację korzystając z przycisku Przelicz. Każda zmiana w dokumentach wpływająca na zmianę wartości na deklaracji wymaga jej ponownego przeliczenia.

WAŻNE! Deklarację możemy przygotować w dwóch wersjach: (1) roboczej (2) oraz oficjalnej. Nowa deklaracja ma domyślnie zaznaczony parametr Wersja robocza na Tak. Złożenie e-Deklaracji w wersji roboczej nie stanowi spełnienia obowiązku podatkowego. Konieczne jest przygotowanie deklaracji w wersji oficjalnej.

Zawartość deklaracji 

  • Sekcja C.2 - pobierane są dokumenty z Krajem wydania: Polska.
  • Sekcja C.3 - pobierane są dokumenty z Krajem wydania innym niż Polska.
  • Sekcja C.4 - suma całkowita kwot należnego podatku VAT.
  • Sekcja C.5 - korekty wartości.
  • Sekcja C.6 - saldo należnego podatku dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji.
  • Sekcja C.7 - całkowita wota należnego podatku VAT.
  • Sekcja Płatności -  zobowiązania i należności.
Stopka - logo firmy Erpit
Kontakt

ERPIT Sp. z o.o.

Ikona mapy firmy Os. Bolesława Chrobrego 35/52

Ikona adresu firmy 60-681 Poznań

Ikona telefonu komórkowego firmy +48 601 720 038

Ikona maila sprzedaz@erpit.pl

Social media
  • Ikona przekierowania na kanał w serwisie Youtube
  • Ikona przekierowania na fanpage w serwisie Facebook
  • Ikona przekierowania do strony w serwisie Linkedin
Regulamin